《安徽机电职业技术学院差旅费管理办法》于2015年12月印发，2016年1月正式实施。现针对实施过程中出现的新情况、新问题，结合省财政科研项目资金管理改革等有关新政策，经院长办公会议研究同意，作如下补充规定：

一、部门负责人出差由分管院领导审批,其他工作人员出差由部门负责人审批。公务性差旅费列入部门办公经费预算，由各部门自主管理。

二、本着厉行节约、反对浪费原则，严格控制出差人员乘坐飞机。部门负责人或副高以上职称人员出差，因特殊情况确需乘坐飞机的，须事先请示分管院领导同意。一般工作人员出差原则上不得乘坐飞机，陪同院领导出差的按有关规定执行。

三、因工作需要组织多名工作人员同时出差的，由牵头部门统一办理公务出差审批和差旅费报销手续,不得拆分报销。差旅费在各部门办公经费中据实分摊列支。

四、出差参加会议、培训的，需提供真实有效的会议、培训通知。会议、培训期间自行用餐的，应提供加盖就餐单位公章的发票或收据。会务费、培训费连同差旅费一次性报销，不得拆分报销。

五、出差人员有住宿的应提供原住宿单位发票。由会议、培训主办单位承担住宿费的，出差人员应提供有效证明或情况说明。否则，学院不予报销相关差旅费用。

六、出差人员受上级主管部门邀请出差，须按规定办理出差审批手续，可视同学院公派出差，据实报销差旅费；受邀担任评审专家、裁判的，只报销往返的差旅费。受其他外单位邀请出差或受聘担任评审专家、裁判的，费用自理。

七、出差人员根据教科研工作需要使用教科研项目经费出差的，差旅费报销按《安徽机电职业技术学院纵向科研项目经费使用和管理办法》（院字[2017]39号）、《安徽机电职业技术学院横向科研项目管理暂行办法》（院字[2017]40号）等教科研管理规定执行。

八、《安徽机电职业技术学院差旅费管理办法》的其他规定仍继续执行。

本补充规定自印发之日起实施，由财务处负责解释。