一、主要职责

根据《中华人民共和国高等教育法》和安徽省人民政府《安徽机电职业技术学院机构编制方案》（皖编[2005]32号）规定，安徽机电职业技术学院主要职责是：（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，为行业和地方培养生产、服务、管理第一线岗位需要的实用型、技能型高级专门人才。（二）开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。

二、部门决算单位构成

安徽机电职业技术学院作为安徽省教育厅所属高校，为二级预算单位。

三、安徽机电职业技术学院2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计26859.82万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计26859.82万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加3685.42万元，增长15.9%，主要原因：我校事业收入增加。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计19738.93万元，其中：财政拨款收入15010.54万元，占76.04%；事业收入4578.95万元，占23.2%；其他收入149.44万元，占0.76%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计22135.07万元，其中：基本支出12021.77万元，占54.31%；项目支出10113.30万元，占45.69%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计21427.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计21427.11万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，增加3000万元，增长15.9%，主要原因：政府采购权责发生制，2016年确认收入，2017年形成支出。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出16702.37万元，占本年支出的75.46%。与2016年相比，财政拨款支出增加5131.18万元，增长44.34%。主要原因：政府采购权责发生制，2016年确认收入，2017年形成支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为12924.6万元，支出决算为16702.37万元，完成年初预算的129.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是高职院校建立完善了生均拨款制度，年中追加省级生均拨款经费和中央财政生均拨款奖补资金；二是年中追加了学生资助经费、现代职业教育质量提升计划专项资金；三是2016年结转和结余在2017年形成支出。其中基本支出6610.64万元，占39.58%；项目支出10091.73万元，占60.42%。具体情况如下：

（1）“教育支出”2017年度决算15089.57万元，比2016年增加5547.15万元，增长58.13%，主要原因：一是实行生均拨款制度改革，与之挂钩的财政拨款支出相应增加；二是在职人员保险费和住房公积金纳入高等职业教育。“高等职业教育”决算15089.57万元，主要用于学院在职人员支出、学生资助支出、日常运行支出以及为完成年度教育教学工作任务和事业发展目标而发生的学生培养、教师引进培训、学科专业建设、教育合作交流、办学条件改善、公共服务体系建设等项目支出。

（2）“文化体育与传媒支出”2017年度决算2万元，比2016年增加2万元，主要原因其他文化支出2万元，主要用于学院文化体育开展与宣传活动。

（3）“社会保障和就业支出”2017年度决算1551.1万元，比2016年增加32.6万元，增长2.15%，主要原因退休人数增加，退休支出增加。其中：“事业单位离退休”决算1551.1万元，主要用于学院离退休人员支出。

（4）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算38.3万元，比2016年减少206.2万元，下降84.34%，主要原因在职人员医疗保险纳入高等职业教育经费。其中：“事业单位医疗”决算38.3万元，主要用于学院医疗保障方面的支出。

（5）“住房保障支出”2017年度决算21.4万元，比2016年减少172.7万元，下降88.97%，主要原因住房公积金纳入高等职业教育经费。其中：“提租补贴”决算21.4万元，主要用于学院按照国家政策规定向职工发放的提租补贴方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出6610.64万元，其中人员经费6030.71万元，主要包括：基本工资、津贴补助、社会保障缴费、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费579.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安徽机电职业技术学院2017年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2017年度我院政府采购支出总额6916.76万元，其中：货物2852.16万元、工程3949.91万元、服务114.69万元。

2.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，我院共有车辆6辆。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表